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二、企业容易忽视并导致四种多缴税款。

1.没有业务也要零申报。

根据相关法律规定，企业在获得营业执照后，必须每月向税务局申报经营情况。不管赚不赚钱，不管有没有生意，每个月都要根据经营情况做账，然后根据账本到税务局进行纳税申报。目前，小规模企业一个季度的发票金额在9万元以下的可以零申报。零申报处理起来也比较简单。如果不处理，企业将面临2000元罚款。

需要注意的是，长期零申报的，有可能被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，将被税务机关依法查处。

2.增值税税率只与行业有关，与进项税率无关。

在这方面，比如增值税第二条规定，图书销售的税率为11%。即只要企业是一般纳税人，卖书的税率就是11%。

那么问题来了，如果一个销售图书的公司也符合一般纳税人的条件，但是他拿到的印刷图书进项发票是17%，那么在纳税的时候还能继续适用11%的税率吗？(也就是缴税的时候会按照11%的税率扣除17%的税率)。

答案是肯定的，公司仍然适用11%的税率，因为行业性质决定了增值税税率，不考虑进项税率。

3.合同无效记得交税。

在日常经营过程中，企业必然要与外界签订合同。如果中间发生意外，双方解约，也需要完成缴纳印花税的义务。

4.如果拿不到发票，就要多缴税。

税务机关实行“以票控税”，企业所有费用必须取得合法凭证，否则不能税前列支。能够取得合法凭证(发票)成为企业节税的重要途径。

三、企业家必须知道的五个节税技巧

1.将个人专利以技术入股的形式投入公司使用。

如果企业的所有者或员工拥有一项专利，并提供给公司使用，公司可以对单项专利进行合理估价，以有价股份的形式纳入公司使用，并签订正式合同。这样专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以利用合理摊销将其计入成本，从而减少利润，达到少缴税的目的。

2.混合销售要依法签约，分别征税。

如果一种销售行为既涉及服务又涉及商品，则为混合销售。这里有两个要素:一个必须是相同的销售行为，一个必须涉及服务和商品，两者缺一不可。还有税务筹划点需要注意。

3.如果发票丢失及时补救，还是可以报销入账的。

在我们国家，税收是由选票控制的，因为它涉及到税收。如果发票丢失，就不可能重新打开。但是没有发票，不能凭票报销，也不能有公司记录。我该怎么办？

不要因为丢失发票而恐慌，可以采取以下两种措施进行补救:

2、税务筹划的12方法、企业税收筹划的基本思路和方法生活中常见的企业税收筹划方法有12种，企业也需要一定的方法来进行税收筹划。没有好的方法，很难取得更好的效果。那么，企业税务筹划的12的方法有哪些呢？接下来，我们简单介绍一下这些基本内容。

第一种税收筹划方法，设立个人独资企业:设立个人独资企业是一种很好的方法，非常适合个人企业。创业的时候可以直接成立个人独资企业，然后合理实现避税。第二种税收筹划方法是现金支付工资:企业要合理避税，可以现金支付工资。税收筹划的第三个方法是把自己的企业转型为高新技术企业:高新技术企业是一个很好的避税企业，企业在进行的时候可以转型为高新技术企业。第四种税收筹划方法是把自己的企业变成小企业:小企业也是很好的避税企业，避税效果也很好。第五种税收筹划方法可以转移没收的收入，不处理利润:这也是一种比较适合企业的方式。第六种税收筹划方法可以将基本股票福利作为员工的基本福利出售:企业也可以使用这种方法。第七种税收筹划方法是提高员工的基本福利:如果员工的基本福利能够得到一定程度的提高，就可以通过这些基本福利直接实现企业的避税。第八种税收筹划方法，通过虚构成本调整利润:这种税收筹划也非常适合企业，企业可以直接使用。第九种税收筹划方法利用国家的相关税收优惠政策:国家也有一定的税收优惠政策，所以也可以通过这种方式进行税收筹划。第十种税收筹划方法将亏损计入亏损:企业也可以通过这种方式直接避税。第十一种税收筹划方法是提前报废固定资产，然后调整基本利润:企业有很多方法，也很好。第十二种税收筹划方法，设立分支机构:使用这种方法效果挺好的。

税收筹划的内涵是指在应税行为发生之前，在法律法规的框架内，预先安排纳税人的经营和投资行为，以达到少缴税或延期缴税的筹划活动。

税收筹划的前提是明确一些原则和底线，这些原则和底线应该是合法的或者至少是不违法的。从专业角度来说，税收筹划要掌握专业的财务知识、税法知识、业务知识、管理知识、资产经济和并购实践经验，同时需要与多方(包括税务部门)进行多次、充分的沟通。成功的税收筹划案例都是难点，都是技术和艺术高度配合的。

1.常见的基于政策的税收征收方式(注:以下税率以国家最新政策为准)。

1.目前，小微企业优惠政策如下:

(1)月发票金额不超过3万元的，免征增值税及附加税(适用于增值税普通发票)。

(2)月发票金额不超过10万元的，免征教育费和地方教育费(适用于增值税普通发票)。

(三)自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业所得，减按50%的税率计入应纳税所得额，减按20%的税率缴纳企业所得税。

2、国家对高新技术企业的优惠政策如下:

(1)、企业的研究开发费用可按175%在企业所得税中扣除。

②如果申请成为“高新技术企业”，可以少交10%的企业所得税和15%的利润。(非高新技术企业需缴纳25%的企业所得税)

对于非高新技术企业来说，申请R&D费用税前减免非常困难，因为税务局的筛选条件比较严格。即使申请成功，减免后的利润按25%征税，企业所得税12.5万元。所以建议有条件的企业尽快申请高新技术企业，轻松享受政策优惠。

所以建议有条件的企业尽快申请高新技术企业。

3.年终奖纳税优惠政策如下:

年终奖的确切名称是“全年一次性奖金”。年终奖计税方法是一种相对优惠的算法，是唯一可以除以12计算出合适税率的税收优惠。

年终奖是对员工过去一年工作表现的肯定。“年终双薪制”是最常见的年终奖金分配形式之一，被大多数企业特别是外企广泛采用。

企业要用好“年度一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税负，还需要注意以下事项:

(1)、纳税人全年取得的一次性奖金，作为单个月的工资、薪金所得税计算。在一个纳税年度内，对于每个纳税人，这种计税方法只允许采用一次。

(2)纳税人除全年一次性奖金以外的各种名称的奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、出勤奖等。，都与当月的工资薪金所得合并，按税法规定缴纳个人所得税。

(3)由于个人所得税的法定纳税人是个人，企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除。年度汇算清缴时，企业应进行纳税调整，增加应纳税所得额。

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